Haushalt 2024
Daten angezeigt aus Sitzung:
Amtsausschuss Eidertal, 18.12.2023
Beratungsreihenfolge
Sachbearbeiter/in Blümke Marvin
Rechtliche Bedeutung
§ 18 Amtsordnung i.V.m §§ 75 ff. Gemeindeordnung SH i.V.m §§ 1 ff. GemHVO
A Sachverhalt
Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 des Amtes Eidertals ist als Anlage beigefügt.
Der Finanzausschuss hat in ihrer Sitzung am 27.11.2023 folgenden einstimmigen Beschluss gefasst:
„Der Finanzausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss, die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan 2024 mit der Änderung, ein Zuschuss in Höhe von 1.000 € für das Tierheim Uhlenkrog bereitzustellen, zu beschließen.“
Aufgrund des großen Umfanges ist der komplette Haushaltsentwurf nur als Dokument in das Ratsinformationssystem eingestellt worden. Auf Wunsch kann dieser ausgedruckt zur Verfügung gestellt werden.
B Stellungnahme der Verwaltung
Der Entwurf des Amtshaushaltes 2024 sieht eine Amtsumlage in Höhe von 26,47 % vor.
Der Haushaltsentwurf schließt mit einem Jahresdefizit in Höhe von 420.000 € ab. Dieser wird gedeckt durch den geplanten Jahresüberschuss aus 2023.
Viele der Haushaltsansätze beruhen auf den Ansätzen aus 2023 und wurden hochgerechnet auf das ganze Jahr. Hier bleibt das tatsächliche Ergebnis abzuwarten.
Folgende Änderungen im Vergleich zum Haushalt 2023 wurden berücksichtigt:
Sämtliche Personalkosten konnten nun nach den tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt werden. Auch wurden nun alle Personalkosten, der nicht besetzten Stellen miteingeplant.
Im Vergleich zum Haushalt 2023 erhöhen sich die Personalkosten zum einen, da neue Stellen im Stellenplan 2024 vorgesehen sind und zum anderen da viele unbesetzte Stellen nun besetzt wurden.
Des Weiteren wird einmalig eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für den neuen Amtsdirektor fällig. Der genaue Wert kann noch nicht ermittelt werden. Hierfür wurde zunächst ein Betrag von 450.000 € eingeplant.
Ein weitere großer Kostenträger ist die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten.
Im aktuellen Haushaltsentwurf wird in diesem Bereich mit einem Defizit von ca. 750.000 € gerechnet. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkung die neue Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern, auf die Kommunen hat.
Ein weiterer großer Kostenfaktor ist der Bereich der EDV. Hier steht die Migration der IT-Umgebung zum Zweckverband Kommunit an. Entsprechend wurde auch der Haushaltsansatz der Umlagezahlung an den Zweckverband erhöht. Im Jahr 2024 kommt es noch zu „Doppelkosten“, da die Serverlandschaft im Rathaus Flintbek noch Leasingkosten verursacht. Dieser Vertrag läuft jedoch in 2024 aus.
C Beschlussvorschlag
Der Amtsausschuss beschließt, die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan 2024.
Beschluss
Der Amtsausschuss beschließt, die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2024 inkl. Haushaltsplan 2024.
Abstimmungsergebnis
Einstimmig angenommen
Dokumente
Haushalt 2024 (.pdf)
Datenstand vom 28.03.2024 13:52 Uhr
