Haushalt 2022 (SV)

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Gemeindevertretung, 16.12.2021

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Gemeindevertretung Flintbek (Gemeinde Flintbek) Gemeindevertretung 16.12.2021 ö 20

Sachbearbeiter/in
Blümke Marvin

Rechtliche Bedeutung

§§ 75 GO ff. i.V.m   §§1 ff GemHVO-Doppik

Finanzielle Auswirkungen

Minderung des Eigenkapitals durch ein geplantes Jahresdefizit i.H.v. 1.510.200 €, sowie die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf ca.13.306.300 € zum 31.12.2022. 

A Sachverhalt

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2022 wurde bereits übersandt.  Eine 1. Änderungsliste ist in der Anlage beigefügt. Noch nicht berücksichtigt werden können aktuell die Beschlüsse aus dem BJKS vom 09.12.2021 sowie dem Hauptausschuss am 13.12.2021. 
Nach Beschlussfassung durch den Hauptausschuss am 13.12.2021 wird eine abschließende Änderungsliste zugesendet und ein Gesamthaushalt im RIS zur Verfügung gestellt.
In der Anlage weiterhin beigefügt sind die Haushaltssatzung 2022, der Ergebnisplan und der Finanzplan mit Stand 1. Änderungsliste.

B Stellungnahme der Verwaltung

Der Verwaltungsentwurf einschl. der 1. Änderungsliste weist ein Jahresdefizit in Höhe von                  - 1.510.200 € auf. Zusätzlich können zur Finanzierung geplanter Investitionen neue Kredite in Höhe von 2.674.300 € aufgenommen werden.

Ausschlaggebend für das geplante hohe Jahresdefizit, ist der einmalige Wegfall der Schlüsselzuweisungen (1.445.100 €) sowie die damit verbundenen höheren Umlagen (Finanzausgleichumlage 323.000 €, Kreisumlage (690.800 € Mehraufwand). Hier fehlen der Gemeinde im Jahr 2022 rund 2.4 Mio. €. 
Nach jetzigem Stand wird sich die Situation ab 2023 wieder verbessern. Bei den aktuell geplanten Steuereinnahmen würde die Gemeinde Flintbek wieder Schlüsselzuweisungen erhalten und hätte gleichzeitig deutlich weniger Umlagen zu entrichten. (s. Finanzplan 2023/2024/2025)

C Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt

  1. die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022,
  2. den Haushaltsplan 2022 mit der Änderungsliste, ggf. mit folgenden weiteren Änderungen…  .


gez. 1. Stv. BGM Stegelmann am 08.12.2021

Beschluss 1

Frau Schlegelberger-Erfurth stellt den Antrag das Produktkonto 11103.5431000 für die Energieausweise von 1.000 € auf 10.000 € zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 4 , Enthaltungen: 0

Beschluss 2

Die Gemeindevertretung beschließt

  1. die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022,
  2. den Haushaltsplan 2022 mit der Änderungsliste und der Änderung aus dem o.g. Beschluss.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig angenommen

Dokumente
3.ÄnderungslisteHH2022 (.pdf)
Ergebnis- und Finanzplan 2022 3.Änderungsliste (.pdf)
Gesamtschuldennachweis 2022 (.pdf)
Gesamtschuldennachweis 2022 Seniorenwohnanlage (.pdf)
Haushaltsplan 2022 (.pdf)
Haushaltssatzung 2022 3.Änderungsliste (.pdf)
Haushaltsvorbericht 2022 (.pdf)
Investitionsplan (.pdf)

Datenstand vom 25.03.2022 08:41 Uhr
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